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宜宾市叙州区人民检察院2019年部门预算编制说明

来源:叙州区    作者:管理员    发布时间:2019/1/25 10:52:56    点击数:loading...

宜宾市叙州区人民检察院

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

主要职能:1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;2、对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;3、对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;4、对于人民法院的审判活动是否合法,实行严格监督;5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

(二)2019年重点工作

我院检察工作的总体思路是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和省委十一届三次、四次全会,市委五届六次全会,区委一届一次、二次全会精神,按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求,围绕区委“强势开局,攻坚275”工作目标,坚持“质效引领,创新突破”工作基调,全面履行法律监督职责,创新前行,以检察工作的新成效服务我区经济社会发展。

1、坚持党对检察工作绝对领导,牢牢把握正确方向。

2、坚持服务中心执法为民,进一步营造良好发展环境。

3、坚持依法履行检察职能,进一步维护社会公平正义。

4、坚持不断深化改革创新,进一步增强检察工作动力。

5、坚持推进全面从严治检,进一步打造过硬检察队伍。

二、部门预算单位构成

叙州区人民检察院下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,叙州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。叙州区人民检察院2019年收支总预算2524.4万元,比上年减少1401.2万元,下降35.7%,主要是因为1、2018年“两房建设”资金支出1200万元,年末结转1300万元;2、年终奖未纳入年初预算。

(一)收入预算情况。

叙州区人民检察院2019年收入预算1214.4万元,比上年减少211.2万元,下降14.8%,其中:一般公共预算拨款收入1214.4万元,占100%,比上年减少211.2万元,下降14.8%。

(二)支出预算情况。

叙州区人民检察院2019年支出预算1214.4万元,比上年减少211.2万元,下降14.8%,其中:基本支出1166.4万元,比上年减少211.2万元,下降15.3%,占96%;项目支出48万元,与上年持平,占4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

叙州区人民检察院2019年财政拨款收支总预算2524.4万元,比上年财政拨款收支总预算减少1401.2万元,主要是因为1、2018年“两房建设”资金支出1200万元,年末结转1300万元;2、年终奖未纳入本年年初预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1214.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入1310万元;支出包括:公共安全支出923.7万元、社会保障和就业支出181.6元、医疗卫生与计划生育支出35.9万元、住房保障支出73.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

叙州区人民检察院2019年一般公共预算当年拨款1214.4万元,比上年预算数减少211.2万元,下降14.8%,主要是年终奖未纳入本年年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出923.7万元,占76%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出181.6万元,占15%;医疗卫生与计划生育支出35.9万元,占3%;住房保障支出73.2万元,占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项),2019年预算数为885.7万元,主要用于:检察机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项),2019年预算数为48万元,主要用于:检察机关开展乡镇片区检察室工作、大要案办案、后勤物业等的项目支出。

3.公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项),2019年预算数为1300万元,主要用于:检察机关开展“两房建设”项目开支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2019年预算数为10.8万元,主要用于:检察机关对退休人员的医疗缴费及医疗补助、退休干部困难补助等。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算数为122万元,主要用于:检察机关按规定缴纳职工机关事业单位基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2019年预算数为48.8万元,主要用于:检察机关按规定缴纳机关事业单位职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年预算数为33.9万元,主要用于:检察机关按规定缴纳行政单位医疗支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2019年预算数为2万元,主要用于:检察机关按规定缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年预算数为73.2万元,主要用于:检察机关按规定缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叙州区人民检察院2019年一般公共预算基本支出1176.4万元,其中:人员经费960.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费216.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

叙州区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费34.6万元。

(一)因公出国(境)经费与上年预算无增减。

(二)公务接待费与上年预算无增减。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与上年预算无增减。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车2辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费34.6万元,用于6辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

叙州区人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叙州区人民检察院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,叙州区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为216.2万元,比上年预算减少23.3万元,下降9.7%。

(二)政府采购情况。

2019年,叙州区人民检察院暂无安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至上年底,叙州区人民检察院共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0辆台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年叙州区人民检察院财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映检察机关的基本支出。

4.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项):反映检察机关用于两房建设的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位职业年金缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公非医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映行政机关医疗补助支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入叙州区人民检察院预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

宜宾市叙州区人民检察院2019年部门预算公开表.xls



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